签发人：柴小平

榆政交函〔2022〕42号

对市政协五届一次会议第464号提案的答复函

徐幼平委员：

您提出的《关于开通榆林至佳县城际公交车的提案》（第464号）收悉。现答复如下：

经实地调研，并与相关客运企业、部分经营者座谈，认真分析研究后形成调研报告。目前开通榆林至佳县城际公交车涉及全市客运行业稳定，我们将以适当的方式汇报市政府。

感谢您对我市交通运输事业的关心与支持！

附件：关于开通榆佳线城际公交的调研报告

                 　          榆林市交通运输局

2022年8月26日

关于开通榆林至佳县城际公交的调研报告

一、道路情况

佳县至榆林有两条公路，普通公路为国道339，里程88公里，途经通镇、王家砭镇、方塌镇，分别为20公里，39公里，51公里。高速公路为榆佳高速，里程78公里，途经3个服务区，7座以下车辆收费55元，8至19座收费95元，20座以上收费125元，目前高速公路无班线客车运行。

二、运力情况

（一）佳县至榆林。佳县至榆林现有班线客车23辆，568座，其中19座13辆，30座6辆，30座以上4辆，途经县城到榆林18辆，途经通镇至榆林3辆，途经王家砭治榆林2辆，（运营线路详见附表），分别由榆林市恒泰汽车运输集团公司佳县分公司（10辆），榆林市长运汽车运输集团公司佳县分公司（13辆）具体经营。

（二）榆林至佳县。榆林至佳县现有运营班线客车13辆，340座，其中19座7辆，30座1辆，30座以上5辆，途经王家砭3辆，途经县城10辆（具体运营线路详见附表），分别由榆林市恒泰汽车运输集团公司佳县分公司和榆林市长运汽车运输集团公司佳县分公司。

三、营收情况

经与客运企业、部分经营者座谈和调查了解，受疫情影响，佳县至榆林支线客车全年平均上座率约为50%，干线客车全年平均上座率约为35%。单从佳县至榆林客座计算，支线每天往返客流量为312人次（即：312座*50%*2=312人次），干线每天往返客流量为179人次（即:256座*35%*2=179人次），按长短途20元车票平均计算，每天运营收入为9824元（312*20=6240元），全年按360天运营计算，每年收入约为353.66万元（即：9824*360=3536640元）。此为佳县至榆林车辆所有班线车辆收入。

榆林至佳县13辆客车每天往返客流量按上述计算约为290人次，每天收入约为5804元，全年收入约为208.94万元。

四、运营支出情况

（一）19座客车年支出：169300元。

①车辆燃油：180*360=64800元

②驾驶员工资：4500*12=54000元

③车辆保险：9000元

④客运公司管理费：1300*12=15600元

⑤汽车客运站管理费：8500元

⑥车辆二级维护保养：15000元

⑦车辆审验：2400元

（二）30座以上客车年支出：227560元

①车辆燃油：266*360=95760元

②驾驶员工资：5000*12=60000元

③车辆保险：18000元

④客运公司管理费：2200*12=26400元

⑤汽车客运站管理费：10000元

⑥车辆二级维护保养：15000元

⑦车辆审验：2400元

（三）全年佳县23辆客车共支出约为447.65万元。

169300*13=2200900元，227560*10=2275600元，合计4476500元。

五、经营亏损情况

即4476500-3536600=939900元

六、旅客数量及流失剖析

由于佳县常住人口逐年减少，私家车大量增加，群众出行方式多样化，以致客源减少，客流量下降。经调研了解，每天约有200人以拼客等方式出行，初步统计佳榆线客流量每天约为981人次，即：491（佳23辆）+290（榆13辆）+200（拼座等流失）=981人次。佳县至榆林车承运约为491+200=691人次。

七、开通城际公交运行分析

（一）现有客车改造方案

1.基本情况。车票按全线10元，区间5元计算，按照客车每天承运491人次，把流失的200人计算在内，每天承运691人次，上座率约为60.8%，按平均票价7元计算，全年约收入174.13万元（即691*7*360=1741320元）。与未改制前年收入353.66万元相持平，需差额补贴179.52万元。与运行支出（成本）全年447.65万元相持平，需差额补贴268.13万元。

2.优点和不足。（1）优点：稳定客运市场，优化运营服务品质，更加方便群众出行，降低乘车票价支出，能拉动吸引周边群众旅游观光，助力乡村振兴，推动客运可持续发展。（2）不足：车辆不统一，部分车辆老旧，运行成本高。

（二）更换新车方案

1.基本情况。在道路良好的干线上更换30座以上新能源大巴电动车，在通行条件暂不允许的支线上仍使用19座车辆运行，可考虑19座以下电动车，整合经营。

电动车单车支出：265470元（35座）。

（1）购车价64万元，按8年运营计算，每年需折旧补贴8万元（未计算利息）。

（2）保险费用：1.8万元

（3）管理费：2.64万元

（4）二级维护及保养费：0.572万元

（5）电费：每天130元*360天=46800元

（6）北斗星监控流量费：4800元

（7）驾驶员工资：5000*12=60000元

（8）站场管理费：2万元

（9）充电电桩每台单价30000元，按使用8年计算每年需补贴3750元。

按35座60.8%上座率计算，每车每年收入约为107251.2元。

（即：35*60.8%*2*7*360=107251.2元）

每车应差额补贴：158218.8元。

按投入20辆客车计算应补贴：158218.8*20=3164376元（即265470-107251.2=158218.8元）。

2.优点和不足。（1）优点：车辆整齐划一，节能环保，运行成本低，社会效益好。（2）不足：1.购车成本高，现有车辆至少有3至4年才到报废期，如更新旧车需作报废处理，经营者垫资较大，按35座新能源电动车购车价计算需垫资约64万元*20辆=1280万元。

（三）共同线路改制方案

1.基本情况。按座位数整合，更换新能源35座电动车。把任家畔（白云山）至榆林的11辆客运班车（256座）按座位数整合成为8辆35座电动车，其余支线车辆因为线路不一致每线仅有一辆按现有车辆改制进行。

按新能源电动汽车每辆每年补贴158218.8元计算，8车全年共需补贴126.57万元。剩余支线车辆按60.8%上座率计算，12车312座全年应补贴95.60万元。（312座*60.8%*2*7元*360天=956067.84元）两项合计：全年约补222.17万元（126.57+95.60=222.17万元）

2.优点和不足。（1）优点：干线车辆整齐划一，节能环保，能提升白云山旅游业绩，运行成本低，补贴较少。（2）不足：利益群体众多，可能难以形成一致意见。

（四）调整运营线路。在运营效果明显增强的情况下可考虑部分车辆根据客运市场需求定时定点高速运行。

八、其他问题

（一）除补贴佳县至榆林客车外，需解决榆林对放13辆客车的补贴问题。

（二）榆阳区占全市客运市场体量大，榆阳区政府给予榆佳班线客车运行补贴的难度大。

（三）如该补贴政策实施，全市其他线路客车经营者会形成攀比，争取补贴资金，影响全市客运行业稳定。