一、职能和机构基本情况:

　　榆林市铁路建设办公室主要承担我市境内铁路项目前期实地踏勘、协调服务、征地拆迁及境内地方铁路运输计划的申报、管理工作等方面工作。榆林市铁路建设办公室属市交通运输局下设正县级参公事业单位，于1991年成立，内设：政秘科、财务科、运输科、计划科和征地拆迁科等五个科室，现有干部职工25人，其中党员12人，高、中级技术人员3人，大专以上文化程度25人。

　　二、2016年度工作目标及任务

　　2016年，全市铁路建设计划完成投资11.75亿元，实现准格尔至朔州铁路(榆林段)建成投运，神木北-大保当电化扩能改造项目改造完成，加快推进小纪汗煤矿铁路专用线、榆横煤化工专用线(二期)、蒙华铁路(榆林段)建设，力争开工建设靖神铁路、郭神铁路运煤专线，实现神瓦铁路、榆佳铁路、榆神煤矿专用线等前期项目取得实质进展。具体项目如下:

　　续建项目(5个)，计划完成投资10.95亿元。其中小纪汗煤矿铁路专用线计划完成投资1.7亿元;榆横煤化工专用线(二期)计划完成投资0.59亿元;朔州至准格尔铁路(榆林段)计划完成投资0.55亿元;神木北-大保当电化扩能改造计划完成投资1.12亿元;蒙华铁路(榆林段)计划完成投资7亿元。

　　新建项目(3个)，年度计划完成投资0.8亿元。其中神木新村火车站工程目前正在开展招投标工作，2016年计划完成投资0.8亿元;靖神铁路前期工作正在推进，力争2016年完成核准并开工建设;郭神铁路运煤已取得省发改委核准文件，现与府谷县郭家湾煤炭集运站协调接轨事宜，获得接轨许可后即可开工建设。

　　前期项目(6个)，其中榆神煤矿铁路专用线用地预审、环境影响评价、规划选址、节能评估等核准支持性文件已通过审批并上报省发改委，力争2016年完成核准;神瓦铁路(冯红铁路)现已完成了项目可行性研究，全面开展了土地预审、规划选址等前置手续的办理工作，力争2016年完成核准;包西客运专线(榆林段)已初步完成预可研编制和规划线路调研工作，2016年完成可研和榆林火车站改造前期工作;榆林城区轨道交通建设项目计划2016年完成规划编制工作。

　　三、预算部门及预算收支情况

　　榆林市铁路建设办是纳入国库集中统一支付的事业性质单位，为独立核算单位。2016年，榆林市铁路建设办公共预算拨款总计为456.52万元，其中，其中基本支出322.52万元，分别为公用经费49.02万元和人员经费273.5万元;专项业务费134万元。

　　支出总计为456.52万元，其中，基本支出为322.52万元，分别为工资福利支出189.9万元，商品和服务支出,49.02万元及对个人和家庭补助支出83.6万元;项目支出为134万元，全部为商品服务支出。

　　四、“三公经费”及会议费、培训费预算公开说明

　　2016年度，我单位“三公经费”及会议费、培训费预算公开总计24.5万元，较2015年度预算公开总计25.9万元降低5.4%。增减变化原因主要是上年度按单位预计支出数统计公开，本年度按预算实际数公开。

　　五、部门收支预算表

　　(一)收支预算总表

　　榆林市铁路建设办公室2016年收支预算总表

　　单位：万元

　　(二)公共预算拨款支出明细表

　　榆林市铁路建设办公室2016年公共预算拨款支出明细表

　　单位：万元