一、职能和机构基本情况:

　　市交通运输局作为市政府工作部门，主要负责拟订全市交通运输发展规划和交通运输行业政策;负责全市公路、水路的建设、养护和管理;负责全市公路、水路运输市场的监管;负责城市客运行业的监督管理;按管理权限负责收费公路的运营管理;负责铁路工程勘测统计、协调服务、征地拆迁及市境内地方铁路运输计划的申报、管理工作;承担国防动员有关工作;联系中国民用航空局、国家邮政局驻榆机构。局机关设政秘科、综合规划科、建设管理科、养护管理科、资金管理科、法规运输科和安全管理科等7个科室，内设榆林市交通战备办公室，下属榆林公路管理局、榆林市铁路建设办公室、榆林市治理超限超载运输工作办公室、榆林市道路运输管理处、榆林市农村公路管理处、榆林市城市客运管理办公室、榆林市公共汽车管理服务中心、榆林市交通工程质量监督站、榆林市航运处(榆林市地方海事局)、府店收费公路管理处、榆林市公路勘察设计院等11个事企业单位。全系统共有干部职工4000多名。

　　二、2016年度工作目标及任务

　　2016年全市交通基础设施建设计划完成投资87亿元，其中铁路建设计划完成投资12亿元、公路建设计划完成投资75亿元。

　　1、铁路建设。计划完成投资12亿元，其中，朔州至准格尔铁路(榆林段)建设完工，神木北至大保当电化扩能改造项目建成投运。

　　2、高速公路建设。计划完成投资19亿元，吴定高速公路完成部分路基桥涵工程，力争采用PPP模式开工建设绥德至延川高速公路。

　　3、农村公路建设。计划完成投资13亿元，改造县乡公路200公里，建成通村公路1000公里。

　　4、全面完成省上下达的干线、农村公路养护任务，提升公路养管水平，普通干线养护质量指数达到85以上，县乡村公路技术状况指数分别达到74、72、60。

　　5、完成省上下达的客货运输站(场)、候船亭、进港路以及海事执勤站点和渡口码头建设任务，优化调整公交线网结构，提升客运服务水平。

　　三、预算部门及预算收支说明

　　2016年，榆林市交通运输局预算编制除了本局行政单位外、含内设机构交通战备办公室，下属7个事业单位，分别为榆林市航运处、榆林市交通工程质量监督站、榆林市治理超限超载运输工作办公室、榆林市道路运输管理处、榆林市农村公路管理处、榆林市城市客运管理办公室及榆林市公共交通总公司。

　　2016年公共预算拨款总计4552.72万元，其中，基本支出3772.72万元、公用经费171.40万元、人员经费3601.32万元、专项业务费780万元。公共预算拨款详细分配如下：

　　1、榆林市交通运输局(含交战办)小计586.96万元,其中基本工资113.88万元、津贴补贴166.80万元、社会保障缴费18.85万元、退休费30.94万元、生活补助38.24万元、奖励金9.49万元、住房公积金19.85、商品和服务支出78.91万元;物业和办公维修经费100万元;派驻纪检监察专项经费10万元。

　　2、榆林市航运处经费小计190.17万元,其中其本工资19.48万元、社会保障缴费5.05万元、津贴补贴28.64万元、其他工资福利支出24万元、退休费2.33万元、生活补助7.42万元、奖励金1.68万元、住房公积金3.77万元、商品和服务支出17.80万元;另专项业务经费80万元。

　　3、榆林市交通工程质量监督站经费小计179.81万元,其中其本工资43.80万元、津贴补贴79.46万元、社会保障缴费5.96万元、其他工资福利支出24万元、生活补助2.28万元、住房公积金7.94万元、奖励金3.65万元;商品和服务支出12.72万元。

　　4、榆林市治理超限超载运输工作办公室经费小计173.68万元,其中其本工资23.85万元、社会保障缴费6万元、绩效工资46.07万元、生活补助2万元、住房公积金5万元、奖励金2万元;商品和服务支出8.76万元，专项业务经费80万元。

　　5、榆林市道路运输管理处经费小计894.40万元,其中其本工资240万元、津贴补贴及绩效工资278万元、社会保障缴费119万元、其他工资福利支出9.90万元、离休费9.70万元、退休费90万元、抚恤费4.20万元、医疗费1.20万元、住房公积金57万元、其他对个人和家庭补助8.40万元;商品和服务支出77万元。

　　6、榆林市农村公路管理处经费小计621.98万元,其中其本工资133万元、津补贴及绩效工资304万元、社会会保障缴费52万元、退休费71万元、抚恤金2万元、住房公积金14万元;商品和服务支出35.98万元;专项业务经费10万元。

　　7、榆林市城市客运管理办公室经费小计1206.58万元,其中其本工资312.30万元、津补贴及绩效工资237.08万元、社会保障缴费100万元、退休费6.6万元、住房公积金33.9万元;其他对个人和家庭的补助支出16.70万元;专项业务经费500万元。

　　8、榆林市公共交通总公司经费小计 699.14万元,其中其本工资231.04万元、津补贴及绩效工资189.35万元、社会保障缴费83.27万元、退休费130.17万元、住房公积金45.26万元、其他对个人和家庭的补助支出20.05万元。

　　四、“三公经费”及会议费、培训费预算公开说明

　　2016年度，我单位及下属6个事业单位“三公经费”及会议费、培训费预算公开总计39.70万元，较2015年度预算公开总计122.18万元降低68%，其中，榆林市交通运输局(含航运处)14万元，较2015年35.18万元降低60%;榆林市交通工程质量监督站4万元，较2015年14.6万元降低73%;榆林市治理超限超载运输工作办公室18万元，较2015年17万元增长0.05%;榆林市道路运输管理处0万元，较2015年35.50万元降低100%;榆林市农村公路管理处3.7万元，较2015年6.3 万元降低41%;榆林市城市客运管理办公室0万元，较2015年12.6万元降低100%。增减变化原因主要是上年度按单位预计支出数统计公开，本年度按预算实际数公开。

　　五、部门收支预算表

　　(一)收支预算总表

　　榆林市交通运输局2016年收支预算总表

单位：榆林市交通运输局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　(二)收入预算总表

　　榆林市交通运输局2016年收入预算总表

单位：榆林市交通运输局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　(三)支出预算表

　榆林市交通运输局2016年支出预算表

单位：榆林市交通运输局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元