一、职能和机构基本情况:

　　市交通运输局作为市政府组成部门，主要负责拟订全市交通运输发展规划和交通运输行业政策;负责全市公路、水路的建设、养护和管理;负责全市公路、水路运输市场的监管;负责城市客运行业的监督管理;按管理权限负责收费公路的运营管理;负责铁路工程勘测统计、协调服务、征地拆迁及市境内地方铁路运输计划的申报、管理工作;承担国防动员有关工作;联系中国民用航空局、国家邮政局驻榆机构。局机关设政秘科、综合规划科、建设管理科、养护管理科、资金管理科、法规运输科和安全管理科等7个科室，内设榆林市交通战备办公室，下属榆林公路管理局、榆林市铁路建设办公室、榆林市治理超限超载运输工作办公室、榆林市道路运输管理处、榆林市农村公路管理处、榆林市城市客运管理办公室、榆林市公共汽车管理服务中心、榆林市交通工程质量监督站、榆林市航运管理处(榆林市地方海事局)、府店收费公路管理处、榆林市公路勘察设计院等11个事企业单位。全系统共有干部职工4000多名。

　　二、2015年度工作目标及任务

　　2015年全市交通建设计划完成投资127亿元，其中铁路建设计划完成投资24亿元、公路建设计划完成投资103亿元。

　　1、铁路建设。计划完成投资24亿元，包神铁路巴图塔以南扩能改造、神大电化扩能改造项目主体工程完工，朔州至准格尔铁路(榆林段)建设投运。

　　2、高速公路建设。计划完成投资41亿元，神佳米(神佳段)高速公路主体工程完工，吴定高速公路完成部分路基桥涵工程，加快推进绥延高速公路前期工作。

　　3、农村公路建设。计划完成投资17亿元，改造县乡公路200公里，建成通村油(水泥)路2000公里。

　　4、公路养护管理。围绕迎接全国干线公路养护检查，全面完成省上下达的干线、农村公路养护任务，加强路域环境综合治理及绿化工作，提升公路养管水平，国省干线公路年均优良路率达到90%，县、乡、村公路技术状况指数分别达到74、72、60。

　　5、道路运输。完成省上下达的客运站点和渡口码头建设任务，加强公交场站基础设施建设，优化调整公交线网结构，提升客运服务水平。

　　三、预算部门及预算收支说明

　　2015年，榆林市交通运输局预算编制除了本局行政单位外、含内设机构交通战备办公室，下属7个事业单位，分别为榆林市航运管理处、榆林市工程质量监督站、榆林市治理超限超载运输办公室、榆林市道路运输管理处、榆林市地方公路管理处、榆林市城市客运管理办公室及榆林市公共交通总公司。

　　2015年公共预算经费总计3207.19万元，其中，基本支出2912.19万元、专项业务费40万元、项目支出255万元。公共预算拨款详细分配如下：

　　1、榆林市交通运输局(含交战办)经费小计499.99万元,其中基本工资63.51万元、津贴补贴176.82万元、社会保障缴费26.24万元、其他工资福利支出7.52万元、退休费28.28万元、生活补助44.71万元、住房公积金13.55万元、奖励金5.11万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元;商品和服务支出11.25万元;道路运输整治及管理经费110万元;派驻纪检监察专项经费10万元。

　　2、榆林市航运管理处经费小计69.81万元,其中其本工资10.50万元、社会保障缴费8.11万元、津贴补贴26万元、其他工资福利支出15万元、退休费1.78万元、生活补助4.80万元、奖励金0.80万元、住房公积金1.98万元;商品和服务支出0.84万元。

　　3、榆林市工程质量监督站经费小计132.89万元,其中其本工资28.73万元、社会保障缴费18万元、其他工资福利支出15万元、绩效工资60万元、住房公积金4.20万元、奖励金2.16万元;商品和服务支出4.8万元。

　　4、榆林市治理超限超载运输办公室经费小计142.21万元,其中其本工资8.83万元、社会保障缴费4.60万元、绩效工资25.46万元、住房公积金1.96万元、奖励金0.64万元;商品和服务支出0.72万元，项目支出100万元。

　　5、榆林市道路运输管理处经费小计672.72万元,其中其本工资145.25万元、绩效工资326.77万元、社会保障缴费77万元、离休费8.6万元、退休费78万元、抚恤费4.40万元、奖励金8.90万元、住房公积金21万元、其他对个人和家庭补助2.10万元;商品和服务支出9.60万元。

　　6、榆林市地方公路管理处经费小计624.43万元,其中其本工资122万元、绩效工资317.11万元、社会会保障缴费45万元、其他工资福利支出4万元、离休费5.8万元、退休费12万元、生活补助32万元、抚恤金2.10万元、奖励金8.90万元、住房公积金22万元;商品和服务支出8.52万元;农村公路管理处专项业务经费45万元。

　　7、榆林市城市客运管理办经费小计572.46万元,其中其本工资117.43万元、绩效补贴339.20万元、社会保障缴费50.83万元、退休费2.64万元、生活补助3.34万元、住房公积金20.50万元;商品和服务支出8.52万元;其他项目商品和服务支出30万元。

　　8、榆林市公共交通总公司经费小计492.68万元,其中其本工资54.40万元、绩效补贴243.88万元、社会保障缴费38.8万元、退休费35.76万元、生活补助84.24万元、抚恤金0.60万元、住房公积金35万元。

　　四、“三公经费”及会议费、培训费预算公开说明

　　2015年度，我单位及下属6个事业单位“三公经费”及会议费、培训费预算公开总计122.18万元，其中，榆林市交通运输局(含航运处)35.18万元(公务用车购置及运行维护费22.68万元、公务接待费2.5万元、会议费5万元、培训费5万元);榆林市工程质量监督站14.6万元(公务用车购置及运行维护费14万元、公务接待费0.6万元);榆林市治理超限超载运输办公室17万元(公务用车购置及运行维护费5.4万元、公务接待费0.6万元、会议费1万元、培训费10万元);榆林市道路运输管理处35.50万元(公务用车购置及运行维护费26万元、公务接待费1.5万元、会议费2.4万元、培训费5.6万元);榆林市农村公路管理处6.3万元(公务用车购置及运行维护费4.8万元、公务接待费1.5万元、会议费1万元);榆林市城市客运管理办12.6万元(公务用车购置及运行维护费12万元、公务接待费0.6万元)。

　　部门收支预算表

　　(一)收支预算总表

榆林市交通运输局2015年收支预算总表
                                                                                                     单位：万元

（二）公共预算拨款支出明细表

 
榆林市交通运输局2015年公共预算拨款支出明细表
                                                                                                                         单位：万元

（三）公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表
 

榆林市交通运输局2015年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表
                                                                                                                                                  单位：万元