一、职能和机构基本情况:
榆林市铁路建设办公室主要承担我市境内铁路项目前期实地踏勘、协调服务、征地拆迁及境内地方铁路运输计划的申报、管理工作等方面工作。榆林市铁路建设办公室属市交通运输局下设正县级参公事业单位,于1991年成立,内设:政秘科、财务科、运输科、计划科和征地拆迁科等五个科室,现有干部职工18人,其中党员12人,高、中级技术人员3人,大专以上文化程度18人。
二、2014年度工作目标及任务
(一)业务工作
2014年度计划完成投资21亿元。
1、建成准神铁路,完成神朔铁路万吨列扩能改造。
2、加快推进准朔铁路、榆横铁路二期、小纪汗煤矿铁路、府谷煤炭铁路专用线等建设。
3、做好蒙华铁路榆林段等项目的协调服务工作。
4、搞好靖神铁路、榆林至西安动车等项目前期工作。
5、开展榆林市铁路中长期规划修编以及专项规划编制工作。
6、掌握铁路建设项目工程进展情况,按时上报工程完成投资情况。
(二)行风建设
1、贯彻局党组工作部署措施有力,落实到位;督查督办工作落实迅速,反馈及时;按规定做好政务信息报送,重大事项及时报告,信息畅通;坚持依法行政,执法行为规范文明,执法责任制落实,无重大越权行政、违法执法问题发生。
2、严格履行党风廉政建设责任制,认真落实廉洁自律各项规定,及时查处信访举报案件,确保领导班子和本单位干部职工无重大违法违纪案件。
3、安全、应急、维稳、社会治安综合管理等工作制度完善,责任明确,措施到位。重视信访工作,及时化解各种矛盾,确保本单位无重大安全责任事故和重大群体上访事件发生。
4、精神文明建设机构健全,制度完善,文明服务措施到位,效果明显,积极参与并完成市局下达的年度创建工作任务;精心组织行业宣传报道。
5、“四城联创”、“模范机关”、“创先争优”、“书香榆林”建设工作机构健全,措施得力,较好的完成各项工作任务。
三、预算部门及预算收支情况
榆林市铁路建设办是纳入国库集中统一支付的事业性质单位,为独立核算单位。2014年,榆林市铁路建设办公共预算拨款总计为326.37万元,其中,其中基本支出206.37万元,分别为公用经费15.89万元和人员经费190.48万元;专项业务费120万元。
支出总计为326.77万元,其中,基本支出为206.37万元,分别为工资福利支出129.89万元;商品和服务支出15.89万元及对个人和家庭补助支出 60.59万元;项目支出为120万元,分别为办公楼租赁费86万元及铁路建设协调费34万元。
(二)公共预算拨款支出明细表
榆林市铁路建设办公室2014年收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、公共预算拨款收入 |
326.37 |
一、基本支出 |
206.37 |
二、政府性基金收入 |
|
1、工资福利支出 |
129.89 |
三、事业收入 |
|
2、对个人和家庭的补助支出 |
60.59 |
四、事业单位经营收入 |
|
3、日常公用经费 |
15.89 |
五、其他收入 |
|
二、项目支出 |
120 |
|
|
三、其他资本性支出 |
|
本年收入合计 |
326.37 |
本年支出合计 |
326.37 |
榆林市铁路建设办公室2014年公共预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
|||
科目 编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
总 计 |
326.37 |
206.37 |
120.00 |
|
214 |
交通运输 |
326.37 |
206.37 |
120.00 |
21402 |
铁路运输 |
326.37 |
206.37 |
120.00 |
2140201 |
行政运行 |
206.37 |
206.37 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
120.00 |
|
120.00 |
(三)公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表
榆林市铁路建设办公室2014年公共预算拨款安排的
“三公经费”预算表
单位:万元
合 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
17.1 |
0 |
14.9 |
2.2 |