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榆林市交通运输局2014年部门预算说明
字体【 】  【编辑日期:2014-11-17 17:09:34】  【来源:榆林市交通运输局】  【 关 闭 】

  一、职能和机构基本情况:

  市交通运输局作为市政府组成部门,主要负责拟订全市交通运输发展规划和交通运输行业政策;负责全市公路、水路的建设、养护和管理;负责全市公路、水路运输市场的监管;负责城市客运行业的监督管理;按管理权限负责收费公路的运营管理;负责铁路工程勘测统计、协调服务、征地拆迁及市境内地方铁路运输计划的申报、管理工作;承担国防动员有关工作;联系中国民用航空局、国家邮政局驻榆机构。局机关设政秘科、综合规划科、建设管理科、养护管理科、资金管理科、法规运输科和安全管理科等7个科室,内设榆林市交通战备办公室,下属榆林公路管理局、榆林市铁路建设办公室、榆林市治理超限超载运输工作办公室、榆林市道路运输管理处、榆林市农村公路管理处、榆林市城市客运管理办公室、榆林市公共汽车管理服务中心、榆林市交通工程质量监督站、榆林市航运管理处(榆林市地方海事局)、府店收费公路管理处、榆林市公路勘察设计院等11个事企业单位。全系统共有干部职工3000多名。

  二、2014年度工作目标及任务

  1、神佳米高速公路(神佳段)完成投资35亿元;

  2、清涧至陕晋公路(清辛段)全线完工;

  3、沿黄公路完成投资1.0亿元,一期工程完工;

  4、榆林绕城快速干道西段完成投资5亿元;

  5、G307国道绥德过境线(北段)开工建设,完成投资1.5亿元;

  6、S204榆阳区至靖边县城公路开工建设;

  7、农村公路建设完成县乡路200公里,通村公路2500公里。

  三、预算部门及预算收支说明

  2014年,榆林市交通运输局预算编制除了本局行政单位外、含内设机构交通战备办公室,下属7个事业单位,分别为榆林市航运管理处、榆林市工程质量监督站、榆林市治理超限超载运输办公室、榆林市道路运输管理处、榆林市地方公路管理处、榆林市城市客运管理办公室及榆林市公共交通总公司。其中由于局本部与榆林市航运管理处财务收支一直未分开,故榆林市交通运输局预算收支数内包含航运管理处预算收支数,榆林市治理超限超载运输办公室机构因人员工资津贴未理顺,故财政2014年部分预算中未预算。

  2014年经费预算总计3234.16万元,其中公共预算拨款2984.16万元、事业收入250万元。公共预算拨款详细分配如下:

  1、榆林市交通运输局(含交战办和航运管理处)经费小计612.61万元,其中基本工资95.19万元、津贴补贴239.87万元、奖金27.5万元、社会保障缴费38.38万元、其他工资福利支出35.5万元、退休费24.76万元、住房公积金21.43万元、商品和服务支出9.98万元;道路运输整治及管理经费110万元;派驻纪检监察专项经费10万元。

  2、榆林市工程质量监督站经费小计106.46万元,其中其本工资17.63万元、社会保障缴费13.10万元、绩效工资70.36万元、住房公积金3.6万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元、商品和服务支出1.52万元。

  3、榆林市道路运输管理处经费小计655.80万元,其中其本工资123.53万元、绩效工资344万元、社会保障缴费47.55万元、其他工资福利8万、离休费8.4万元、退休费61.96万元、抚恤费4万元、生活补助15.03万元、住房公积金22.25万元、医疗费1万元、其他对个人和家庭补助9.59万元、商品和服务支出10.49万元。

  4、榆林市地方公路管理处经费小计635.29万元,其中其本工资121万元、绩效工资334万元、社会会保障缴费42.65万元、离休费3.6万元、退休费12.1万元、医疗费44.56万元、抚恤金2.86万元、住房公积金21.2万元、商品和服务支出8.32万元;农村公路管理处专项业务经费45万元。

  5、榆林市城市客运管理办经费小计518.66万元,其中其本工资102万元、绩效补贴331万元、社会保障缴费49.55万元、住房公积金28.59万元、商品和服务支出7.52万元。

  6、榆林市公共交通总公司经费小计 455.34万元,其中其本工资95万元、绩效补贴200万元、社会保障缴费30.34万元、其他商品和服务支出130万元。

  四、“三公经费”预算公开说明

  2014年度,我单位及下属6个事业单位“三公经费”预算公开总计72.88万元,其中,榆林市交通运输局(含交战办和航运处)41.84万元(公务用车购置及运行维护费35.34万元、公务接待费6.50万元);榆林市工程质量监督站7.5万元(公务用车购置及运行维护费7万元、公务接待费0.5万元);榆林市道路运输管理处20万元(公务用车购置及运行维护费20万元、公务接待费0万元);榆林市农村公路管理处2.56万元(公务用车购置及运行维护费0万元、公务接待费2.56万元);榆林市城市客运管理办0.58万元(公务用车购置及运行维护费0万元、公务接待费0.58万元);榆林市公共交通总公司0.4万元(公务用车购置及运行维护费0万元、公务接待费0.4万元);

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