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榆林市铁路建设办公室2014年部门预算说明
字体【 】  【编辑日期:2014-11-06 09:26:22】  【来源:】  【 关 闭 】

  一、职能和机构基本情况:

  榆林市铁路建设办公室主要承担我市境内铁路项目前期实地踏勘、协调服务、征地拆迁及境内地方铁路运输计划的申报、管理工作等方面工作。榆林市铁路建设办公室属市交通运输局下设正县级参公事业单位,于1991年成立,内设:政秘科、财务科、运输科、计划科和征地拆迁科等五个科室,现有干部职工18人,其中党员12人,高、中级技术人员3人,大专以上文化程度18人。

  二、2014年度工作目标及任务

  (一)业务工作

  2014年度计划完成投资21亿元。

  1、建成准神铁路,完成神朔铁路万吨列扩能改造。

  2、加快推进准朔铁路、榆横铁路二期、小纪汗煤矿铁路、府谷煤炭铁路专用线等建设。

  3、做好蒙华铁路榆林段等项目的协调服务工作。

  4、搞好靖神铁路、榆林至西安动车等项目前期工作。

  5、开展榆林市铁路中长期规划修编以及专项规划编制工作。

  6、掌握铁路建设项目工程进展情况,按时上报工程完成投资情况。

  (二)行风建设

  1、贯彻局党组工作部署措施有力,落实到位;督查督办工作落实迅速,反馈及时;按规定做好政务信息报送,重大事项及时报告,信息畅通;坚持依法行政,执法行为规范文明,执法责任制落实,无重大越权行政、违法执法问题发生。

  2、严格履行党风廉政建设责任制,认真落实廉洁自律各项规定,及时查处信访举报案件,确保领导班子和本单位干部职工无重大违法违纪案件。

  3、安全、应急、维稳、社会治安综合管理等工作制度完善,责任明确,措施到位。重视信访工作,及时化解各种矛盾,确保本单位无重大安全责任事故和重大群体上访事件发生。

  4、精神文明建设机构健全,制度完善,文明服务措施到位,效果明显,积极参与并完成市局下达的年度创建工作任务;精心组织行业宣传报道。

  5、“四城联创”、“模范机关”、“创先争优”、“书香榆林”建设工作机构健全,措施得力,较好的完成各项工作任务。

  三、预算部门及预算收支情况

  榆林市铁路建设办是纳入国库集中统一支付的事业性质单位,为独立核算单位。2014年,榆林市铁路建设办公共预算拨款总计为326.37万元,其中,其中基本支出206.37万元,分别为公用经费15.89万元和人员经费190.48万元;专项业务费120万元。

  支出总计为326.77万元,其中,基本支出为206.37万元,分别为工资福利支出129.89万元;商品和服务支出15.89万元及对个人和家庭补助支出 60.59万元;项目支出为120万元,分别为办公楼租赁费86万元及铁路建设协调费34万元。

  (二)公共预算拨款支出明细表

  榆林市铁路建设办公室2014年收支预算总表

  单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、公共预算拨款收入

326.37 

一、基本支出

206.37 

二、政府性基金收入

 

1、工资福利支出

129.89

三、事业收入

 

2、对个人和家庭的补助支出

60.59

四、事业单位经营收入

 

3、日常公用经费

15.89 

五、其他收入

 

二、项目支出

120 

 

 

三、其他资本性支出

 

本年收入合计

326.37 

本年支出合计

326.37 

  

榆林市铁路建设办公室2014年公共预算拨款支出明细表

  单位:万元

支出功能分类

预算数

科目 编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

总 计

326.37

 206.37

120.00 

214

交通运输

326.37

206.37

120.00

21402

铁路运输

326.37

206.37

120.00

2140201

行政运行

206.37

206.37

 

2140299

其他铁路运输支出

120.00

 

120.00

  (三)公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

  榆林市铁路建设办公室2014年公共预算拨款安排的

  “三公经费”预算表

  单位:万元

合 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

17.1

0

14.9

2.2

 

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