• 欢迎访问榆林市交通运输局!
当前位置
背景颜色:        
榆林市交通运输局 2021 年部门综合预算
字体【 】  【编辑日期:2021-05-17 09:25:00】  【来源:榆林市交通运输局】  【 关 闭 】

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责及机构设置

  二、2021 年年度部门工作任务

  三、部门预算单位构成

  四、部门人员情况说明

  第二部分 收支情况

  五、2021 年部门预算收支说明

  第三部分 其他说明情况

  六、部门预算“三公”经费等情况说明

  七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  八、部门政府采购情况说明

  九、部门预算绩效目标说明

  十、机关运行经费安排说明

  十一、专业名词解释

  第四部分 公开报表

  (具体部门预算公开报表)

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责及机构设置

  (一)部门主要职责

  1.贯彻执行中、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟订全市交通运输发展政策,研究起草相关地方性法规、政府规章草案;负责推进全市综合交通运输体系建设,指导综合交通运输枢纽规划和管理,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合;指导全市交通运输行业体制改革工作。

  2.组织拟订全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施;参与物流业发展规划的拟订,并监督实施。

  3.承担全市公路、水路、城市道路运输市场监管责任。负责城乡客运、货运、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业管理工作;负责出租汽车、公共汽车行业管理工作;负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理,维护交通运输行业平等竞争秩序;负责公路超限超载治理工作;负责汽车出入境管理。

  4.承担全市水上交通的安全监管责任。负责船舶及相关水上设施防止污染、通讯导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作;负责船舶代理、航道疏浚的行业管理;负责与通航安全有关岸线使用和水上水下施工作业监管;依法组织或参与事故调查处理工作。

  5.负责提出全市交通固定资产投资规模和方向,市级财政性资金安排的建议;按管理权限负责收费公路的运营管理,筹措交通建设资金并监督使用。

  6.承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护;负责公路、公路用地及公路建筑控制区内设置非公路标志监督管理工作。

  7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全市路网运行监测和协调;承担国防动员有关工作。

  8.指导交通运输信息化建设,监测分析运输情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

  9.负责铁路建设项目前期及环境保障工作;负责协调境内铁路客运列车开通、地方铁路运力申报等工作。

  10.负责机场建设项目前期及环境保障工作,负责协调榆林航线开通工作。

  11.负责全市交通运输外事工作,开展对外交流与合作。

  12.负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

  13.承办市委、市政府交办的其他任务。

  (二)机构设置

  市交通运输局机关设政秘科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、养护管理科、资金管理科、安全监督科 7 个内设机构。

  根据《关于<榆林市交通运输局所属事业单位改革方案>的批复》(榆编发〔2020〕29 号)《关于调整榆林市交通运输局所属事业单位机构编制事宜的批复》(榆编办发〔2020〕200号)《关于印发<榆林市交通运输综合执法支队职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(榆编办发〔2020〕57 号)文件精神,机构改革后,我局所属共 6 个财政预算事业单位,分别为榆林市公路局、榆林市农村公路发展中心、榆林市交通运输事业发展中心、榆林市交通运输综合执法支队、榆林市铁路民航发展中心、榆林市邮政业安全中心,其中榆林市公路局为财政一级核算单位;榆林市邮政业安全中心为新组建单位,暂未配备人员。

  二、2021 年年度部门工作任务

  2021 年,全市交通基础设施建设计划完成投资 40 亿元。主要目标任务是:

  (一)铁路建设。计划完成投资 6 亿元,延榆鄂高铁力争年内获得工可批复;靖神铁路孟红支线年底前全面建成投运;推进冯红铁路及郭神铁路专用线二期、三期前期工作;推动孤山川至庙沟门铁路专用线与府谷煤炭铁路专用线统筹建设。

  (二)机场建设和航空管理。计划完成投资 2.5 亿元,加快推进榆阳机场航站楼北指廊工程及配套设施项目;力争靖边、神木通用机场年底建成投运;推进府谷、定边民用机场年内开工建设。做好重点城市、重点航线优化及开通工作。

  (三)高速公路建设。计划完成投资 0.6 亿元,加快推进神木大柳塔至锦界高速公路、庙沟门至河曲高速公路、佳米高速公路、榆林绕城高速公路南段前期和招商引资工作,力争神木大柳塔至锦界高速公路年内开工建设。

  (四)国省干线公路建设。计划完成投资 20.9 亿元,确保年底前建成 336 国道神木店塔至张板崖、106 省道靖边县城东过境;完成沿黄观光路神木河合、绥德枣林坪、清涧辛关 3个公路驿站建设。开工建设 307 国道靖边东坑至定边彭滩、244国道定边红柳沟至水口峁、337 国道神木至盘塘、340 国道清涧阳曲至山西辛关、337 国道锦界工业园区过境、338 国道神木中鸡过境、神木沿黄观光路“三改二”等项目。加快推进210 国道横山县城至榆延界、338 国道府谷县城过境、307 国道横山至靖边、307 国道子洲至横山等项目前期工作。

  (五)农村公路建设。计划完成投资 10 亿元,完成省上下达的县乡公路、通村组公路、桥涵配套、危桥改造、安防工程、联网路、完善工程等建设任务。其中榆阳区刀红公路耳林至灯笼滩段公路、靖边县天赐湾至杨米涧公路、绥德县孙家岔至蒲家硷公路、吉镇到四十铺公路升等改造、子洲县苗家坪至淮宁湾三级公路(前怀宁湾至后淮宁湾段)、米脂县哈流咀至郭家砭公路、佳县西峰则至西山旅游公路、清涧县石咀驿至东拉河公路等 8 个项目建成通车,确保横山区波罗至殿市公路开工建设,年内完成路基主体工程;完成清涧县梨家湾村桥和绥德四十铺麻地沟桥等桥涵配套项目;完成榆阳区黑色墩子大桥、靖边县尖山大桥、郭沟岔小桥、长城大桥、定边县乔儿沟中桥等危桥改造项目;完成 2021 年新下达的安防工程、自然村组通硬化路等计划任务。

  (六)道路运输管理。深化出租汽车行业改革,规范客运市场和网约车发展,贯彻落实《榆林市城市优先发展公共交通实施意见》《榆林市中心城区公共交通成本规制管理办法(试行)》,调整优化公交线路,加快公共交通发展步伐。加强行业监管,积极鼓励引导客运企业转型升级,支持网络货运企业做大做强,推动货运行业规模化、集约化发展。

  (七)安全生产。以“两客一危”和道路安全隐患排查整治为重点,落实各方责任,加强行业监管,确保安全稳定。

  (八)行业管理。切实做好环保治污、优化营商环境、文明城市创建、社会信用体系建设、信访维稳、百姓问政、12328交通运输服务监督电话管理等工作。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

  纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个,包括:

  四、部门人员情况说明

  截止 2020 年底,本部门人员编制 364 人,其中行政编制15 人、事业编制 349 人;实有人员 485 人,其中在职行政 35人,在职事业 323 人,单位管理的离退休人员 127 人。

  第二部分 收支情况

  五、2021 年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 6040.06 万元,其中一般公共预算拨款收入 6040.06 万元,政府性基金拨款收入 0 万元、国有基本经营预算收入 0 万元,2020 年本部门预算收入较上年增加 490.47 万元,主要原因是人员工资津补贴及各项社保缴费增加。2021 年本部门预算支出 6040.06 万元,其中一般公共预算拨款支出 6040.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有基本经营预算支出 0 万元,2021 年本部门预算支出较上年增加 490.47 万元,主要原因是人员工资津补贴及各项社保缴费增加。

  (二)财政拨款收支情况。

  2021 年本部门财政拨款收入 6040.06 万元,其中一般公共预算拨款收入 6040.06 万元,政府性基金拨款收入 0 万元、国有基本经营预算收入 0 万元,2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 490.47 万元,主要原因一是本年度专项业务预算收入较上年增加 100 万元;二是人员工资标准调整及相应社保福利费用增加。2021 年本部门财政拨款支出 6040.06 万元,其中一般公共预算拨款支出 6040.06 万元,政府性基金拨款支出 0 万元、国有基本经营预算支出 0 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 490.47 万元,主要原因一是本年度专项业务预算支出较上年增加 100 万元,二是人员工资标准调整及相应社保福利费用增加。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2021 年本部门一般公共预算拨款支出 6040.06 元,较上年增加 490.47 万元,主要原因一是本年度专项业务预算支出较上年增加 100 万元;二是人员工资标准调整及相应社保福利费用增加。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  本部门 2021 年一般公共预算支出 6040.06 万元,其中:

  (1)行政运行(2140101)415.88 万元,较上年减少 92.59万元,原因是本年度压缩机关一般性经费支出;

  (2)公路养护(2140106)639.82 万元,较上年减少 77.78万元,原因是本年度压缩公用经费支出;

  (3)公路运输管理(2140112)2690.00 万元,较上年增加 569.37 万元,原因一是正常调资引起的人员经费的增长;二是局属单位因机构改革整合,履职专项业务费增加。

  (4)其他公路水路运输支出(2140199)440 万元,较上年减少 116.07 万元,原因是本年度压缩专项业务经费支出;

  (5)铁路运输行政运行(2140201)218.24 万元,较上年减少 12.31 万元,原因是本年度铁航中心压缩公用经费支出;

  (6)其他铁路运输支出(2140299)220 万元,较上年增加 140 万元,原因是本年度铁路建设协调任务较去年有所增加,专项业务费支出相应增加;

  (7)机场建设(2140301)97.14 万元,较上年减少 61.81万元,原因是因机构改革,机场办和铁路办合并,业务范围有所调整,业务费支出减少;

  (8)行政单位离退休(2080501)1.2 万元,较上年增加1.2万元,原因是本年度系统调整预算编审功能科目,该科目属于新增科目;

  (9)事业单位离退休(2080502)2.64 万元,较上年增加 2.64 万元,原因是本年度系统调整预算编审功能科目,该科目属于新增科目;;

  (10)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 465.60万元,较上年增加 40.69 万元,原因是正常调资引起的相应社保福利费用增加;

  (9)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)232.8万元,较上年增加 20.35 万元,原因是正常调资引起的相应社保福利费用增加;

  (10)其他社会保障和就业支出(2089999)5.6 万元,较上年增加 0.49 万元,原因是正常调资引起的相应社保福利费用增加;

  (11)行政单位医疗(2101101)47.78 万元,较上年减少 1.35 万元,原因是人员退休调出引起的医保费的减少;

  (12) 事业单位医疗(2101102)212.19 万元,较上年增加23.76万元,原因是正常调资晋级晋档所引起的事业单位人员工资增加,相应的医保缴费基数增加。

  (13)住房公积金支出(2210201)351.17 万元,较上年增加 53.88 万元,原因是人员经费增长引起的住房公积金增加。

  3、支出按经济科目分类的明细情况。

  (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

  2021 年本部门当年一般公共预算支出 6040.06 万元,其中:

  工资福利支出(301)4351.87 万元,较上年增加 333.05万元,全部为人员支出,主要原因是按照相关政策正常调资晋级晋档所引起的人员工资等支出增加;

  商品和服务支出(302)1579.94 万元,较上年增加 320.73万元,原因是本年度履职专项业务经费支出较上年增加;

  对个人和家庭的补助支出(303)84.75 万元,较上年减少 4.37 万元,原因是本年度压缩费用支出,减少不必要支出;

  资本性支出(310)23.5 万元,较上年减少 130.98 万元,原因是本年度压减政府采购等资本性经费支出预算。

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  2021 年本部门当年一般公共预算支出 6040.06 万元,其中:

  机关工资福利支出(501)885.50 万元,较上年增加 43.95万元,原因是正常调资引起的工资、社保费等增加;

  机关商品和服务支出(502)674.71 万元,较上年增加181.10万元,原因是本年度因机构改革整合,局属单位经费调整增加;

  机关资本性支出(一)(503)9 万元,较上年增加 9 万元,原因是本年度局机关预算安排采购办公设备 9 万元,而上年度未安排;

  对事业单位经常性补助(505)4371.60 万元,较上年增加 428.73 万元,原因是正常调资晋级晋档所引起的事业单位人员工资增加,相应的人员经费增加;

  对事业单位资本性补助(506)14.5 万元,较上年减少139.98万元,原因是本年度局属事业单位压减资本性支出;

  对个人和家庭的补助(509)84.75 万元,较上年减少 4.37万元,原因是本年度压缩费用支出,减少不必要支出。

  4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

  本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  1、当年政府性基金预算支出情况。

  本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

  2、上年结转政府性基金预算支出情况。

  本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

  本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

  第三部分 其他说明情况

  六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

  2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.40万元,较上年增加 16.40 万元,增加的主要原因是因机构改革整合,局属单位榆林市交通运输事业发展中心本年度预算公车费 16 万元。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年无变化,主要原因是本年度和上年度均未安排因公出国(境)经费支出;公务接待费 6.4 万元,较上年增加 4.4 万元,增加的主要原因是因机构改革调整,局属单位职能有所调整,需要接待的业务量增加;公务用车运行维护费 20 万元,较上年增加 12 万,原因是机构改革后,榆林市交通事业发展中心职能涉及道路运输市场行业安全生产监督检查、重大节假日前安全工作的全面检查、交通工程质量技术性指导、服务工作及水上运输工作的监督检查、源头治超装载企业的监督检查等,检查任务较重,所以本年度预算 16 万公车运行费。

  2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 11.10万元,较上年增加 8.6 万元,增加的主要原因是因局属单位机构改革整合,单位职能有所调整,需要开会集中解决的事情较多,所以增加本年度会议费支出预算。

  2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 46.00万元,较上年增加 29.5 万元,增加的主要原因是由于局属单位机构改革整合,单位职能有所调整,需要对业务人员、支队执法人员进行专业技能培训。

  本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

  七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止 2020 年底,本部门所属预算单位共有车辆 16 辆,单价 20 万元以上的设备 2 台。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

  本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

  八、部门政府采购情况说明

  2020 年当年本部门政府采购预算共 0 万元,其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

  本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

  九、部门预算绩效目标说明

  2021 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 6040.06 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

  本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

  十、机关运行经费安排说明

  本部门当年机关运行经费预算安排 54.99 万元,较上年减少 13.48 万元,主要原因:一是因机构改革整合,局机关的行政编制和局属单位铁路与民航发展中心的参公编制核减,导致机关运行费测算减少;二是按照财政相关要求,压缩单位公用经费,减少不必要开支。

  本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

  十一、专业名词解释

  1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  第四部分 公开报表

  (见附件内容)

  具体部门预算公开报表.pdf

网站首页 |网站地图 |免责声明 |联系我们 |无障碍操作说明
版权所有:榆林市交通运输局 电话:0912-3688102 传真:0912-3688104 地址:陕西省榆林市航宇路99号
备案号:陕ICP备19010997号-1 网站标识码:6108000021 陕公网安备 61080202000168号
监察室监督电话:0912-3688122 办公室监督电话:0912-3688102
回到顶部