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榆林市铁路建设办公室2016年部门预算说明
字体【 】  【编辑日期:2016-05-27 08:48:00】  【来源:榆林市铁路建设办公室】  【 关 闭 】

  一、职能和机构基本情况:

  榆林市铁路建设办公室主要承担我市境内铁路项目前期实地踏勘、协调服务、征地拆迁及境内地方铁路运输计划的申报、管理工作等方面工作。榆林市铁路建设办公室属市交通运输局下设正县级参公事业单位,于1991年成立,内设:政秘科、财务科、运输科、计划科和征地拆迁科等五个科室,现有干部职工25人,其中党员12人,高、中级技术人员3人,大专以上文化程度25人。

  二、2016年度工作目标及任务

  2016年,全市铁路建设计划完成投资11.75亿元,实现准格尔至朔州铁路(榆林段)建成投运,神木北-大保当电化扩能改造项目改造完成,加快推进小纪汗煤矿铁路专用线、榆横煤化工专用线(二期)、蒙华铁路(榆林段)建设,力争开工建设靖神铁路、郭神铁路运煤专线,实现神瓦铁路、榆佳铁路、榆神煤矿专用线等前期项目取得实质进展。具体项目如下:

  续建项目(5个),计划完成投资10.95亿元。其中小纪汗煤矿铁路专用线计划完成投资1.7亿元;榆横煤化工专用线(二期)计划完成投资0.59亿元;朔州至准格尔铁路(榆林段)计划完成投资0.55亿元;神木北-大保当电化扩能改造计划完成投资1.12亿元;蒙华铁路(榆林段)计划完成投资7亿元。

  新建项目(3个),年度计划完成投资0.8亿元。其中神木新村火车站工程目前正在开展招投标工作,2016年计划完成投资0.8亿元;靖神铁路前期工作正在推进,力争2016年完成核准并开工建设;郭神铁路运煤已取得省发改委核准文件,现与府谷县郭家湾煤炭集运站协调接轨事宜,获得接轨许可后即可开工建设。

  前期项目(6个),其中榆神煤矿铁路专用线用地预审、环境影响评价、规划选址、节能评估等核准支持性文件已通过审批并上报省发改委,力争2016年完成核准;神瓦铁路(冯红铁路)现已完成了项目可行性研究,全面开展了土地预审、规划选址等前置手续的办理工作,力争2016年完成核准;包西客运专线(榆林段)已初步完成预可研编制和规划线路调研工作,2016年完成可研和榆林火车站改造前期工作;榆林城区轨道交通建设项目计划2016年完成规划编制工作。

  三、预算部门及预算收支情况

  榆林市铁路建设办是纳入国库集中统一支付的事业性质单位,为独立核算单位。2016年,榆林市铁路建设办公共预算拨款总计为456.52万元,其中,其中基本支出322.52万元,分别为公用经费49.02万元和人员经费273.5万元;专项业务费134万元。

  支出总计为456.52万元,其中,基本支出为322.52万元,分别为工资福利支出189.9万元,商品和服务支出,49.02万元及对个人和家庭补助支出83.6万元;项目支出为134万元,全部为商品服务支出。

  四、“三公经费”及会议费、培训费预算公开说明

  2016年度,我单位“三公经费”及会议费、培训费预算公开总计24.5万元,较2015年度预算公开总计25.9万元降低5.4%。增减变化原因主要是上年度按单位预计支出数统计公开,本年度按预算实际数公开。

  五、部门收支预算表

  (一)收支预算总表

  榆林市铁路建设办公室2016年收支预算总表

  单位:万元

收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、公共预算拨款收入 456.52  一、基本支出 322.52 
二、政府性基金收入   1、工资福利支出 189.9
三、事业收入   2、对个人和家庭的补助支出 83.6
四、事业单位经营收入   3、日常公用经费 49.02 
五、其他收入   二、项目支出 134 
    三、其他资本性支出  
本年收入合计 456.52  本年支出合计 456.52 

  (二)公共预算拨款支出明细表

  榆林市铁路建设办公室2016年公共预算拨款支出明细表

  单位:万元

支出功能分类 预算数
科目 编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出
总 计 456.52 322.52 134 
214 交通运输 456.52 322.52 134
21402 铁路运输 456.52 322.52 134
2140201 行政运行 294.71 294.71 0
2140203 机关服务 104 0 104
2140299 其他铁路运输支出 57.81 27.81 30

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