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榆林市交通运输局2016年部门预算公开说明(一)
字体【 】  【编辑日期:2016-05-26 11:41:54】  【来源:榆林市交通运输局 】  【 关 闭 】

  一、职能和机构基本情况:

  市交通运输局作为市政府工作部门,主要负责拟订全市交通运输发展规划和交通运输行业政策;负责全市公路、水路的建设、养护和管理;负责全市公路、水路运输市场的监管;负责城市客运行业的监督管理;按管理权限负责收费公路的运营管理;负责铁路工程勘测统计、协调服务、征地拆迁及市境内地方铁路运输计划的申报、管理工作;承担国防动员有关工作;联系中国民用航空局、国家邮政局驻榆机构。局机关设政秘科、综合规划科、建设管理科、养护管理科、资金管理科、法规运输科和安全管理科等7个科室,内设榆林市交通战备办公室,下属榆林公路管理局、榆林市铁路建设办公室、榆林市治理超限超载运输工作办公室、榆林市道路运输管理处、榆林市农村公路管理处、榆林市城市客运管理办公室、榆林市公共汽车管理服务中心、榆林市交通工程质量监督站、榆林市航运处(榆林市地方海事局)、府店收费公路管理处、榆林市公路勘察设计院等11个事企业单位。全系统共有干部职工4000多名。

  二、2016年度工作目标及任务

  2016年全市交通基础设施建设计划完成投资87亿元,其中铁路建设计划完成投资12亿元、公路建设计划完成投资75亿元。

  1、铁路建设。计划完成投资12亿元,其中,朔州至准格尔铁路(榆林段)建设完工,神木北至大保当电化扩能改造项目建成投运。

  2、高速公路建设。计划完成投资19亿元,吴定高速公路完成部分路基桥涵工程,力争采用PPP模式开工建设绥德至延川高速公路。

  3、农村公路建设。计划完成投资13亿元,改造县乡公路200公里,建成通村公路1000公里。

  4、全面完成省上下达的干线、农村公路养护任务,提升公路养管水平,普通干线养护质量指数达到85以上,县乡村公路技术状况指数分别达到74、72、60。

  5、完成省上下达的客货运输站(场)、候船亭、进港路以及海事执勤站点和渡口码头建设任务,优化调整公交线网结构,提升客运服务水平。

  三、预算部门及预算收支说明

  2016年,榆林市交通运输局预算编制除了本局行政单位外、含内设机构交通战备办公室,下属7个事业单位,分别为榆林市航运处、榆林市交通工程质量监督站、榆林市治理超限超载运输工作办公室、榆林市道路运输管理处、榆林市农村公路管理处、榆林市城市客运管理办公室及榆林市公共交通总公司。

  2016年公共预算拨款总计4552.72万元,其中,基本支出3772.72万元、公用经费171.40万元、人员经费3601.32万元、专项业务费780万元。公共预算拨款详细分配如下:

  1、榆林市交通运输局(含交战办)小计586.96万元,其中基本工资113.88万元、津贴补贴166.80万元、社会保障缴费18.85万元、退休费30.94万元、生活补助38.24万元、奖励金9.49万元、住房公积金19.85、商品和服务支出78.91万元;物业和办公维修经费100万元;派驻纪检监察专项经费10万元。

  2、榆林市航运处经费小计190.17万元,其中其本工资19.48万元、社会保障缴费5.05万元、津贴补贴28.64万元、其他工资福利支出24万元、退休费2.33万元、生活补助7.42万元、奖励金1.68万元、住房公积金3.77万元、商品和服务支出17.80万元;另专项业务经费80万元。

  3、榆林市交通工程质量监督站经费小计179.81万元,其中其本工资43.80万元、津贴补贴79.46万元、社会保障缴费5.96万元、其他工资福利支出24万元、生活补助2.28万元、住房公积金7.94万元、奖励金3.65万元;商品和服务支出12.72万元。

  4、榆林市治理超限超载运输工作办公室经费小计173.68万元,其中其本工资23.85万元、社会保障缴费6万元、绩效工资46.07万元、生活补助2万元、住房公积金5万元、奖励金2万元;商品和服务支出8.76万元,专项业务经费80万元。

  5、榆林市道路运输管理处经费小计894.40万元,其中其本工资240万元、津贴补贴及绩效工资278万元、社会保障缴费119万元、其他工资福利支出9.90万元、离休费9.70万元、退休费90万元、抚恤费4.20万元、医疗费1.20万元、住房公积金57万元、其他对个人和家庭补助8.40万元;商品和服务支出77万元。

  6、榆林市农村公路管理处经费小计621.98万元,其中其本工资133万元、津补贴及绩效工资304万元、社会会保障缴费52万元、退休费71万元、抚恤金2万元、住房公积金14万元;商品和服务支出35.98万元;专项业务经费10万元。

  7、榆林市城市客运管理办公室经费小计1206.58万元,其中其本工资312.30万元、津补贴及绩效工资237.08万元、社会保障缴费100万元、退休费6.6万元、住房公积金33.9万元;其他对个人和家庭的补助支出16.70万元;专项业务经费500万元。

  8、榆林市公共交通总公司经费小计 699.14万元,其中其本工资231.04万元、津补贴及绩效工资189.35万元、社会保障缴费83.27万元、退休费130.17万元、住房公积金45.26万元、其他对个人和家庭的补助支出20.05万元。

  四、“三公经费”及会议费、培训费预算公开说明

  2016年度,我单位及下属6个事业单位“三公经费”及会议费、培训费预算公开总计39.70万元,较2015年度预算公开总计122.18万元降低68%,其中,榆林市交通运输局(含航运处)14万元,较2015年35.18万元降低60%;榆林市交通工程质量监督站4万元,较2015年14.6万元降低73%;榆林市治理超限超载运输工作办公室18万元,较2015年17万元增长0.05%;榆林市道路运输管理处0万元,较2015年35.50万元降低100%;榆林市农村公路管理处3.7万元,较2015年6.3 万元降低41%;榆林市城市客运管理办公室0万元,较2015年12.6万元降低100%。增减变化原因主要是上年度按单位预计支出数统计公开,本年度按预算实际数公开。

  五、部门收支预算表

  (一)收支预算总表

  榆林市交通运输局2016年收支预算总表

单位:榆林市交通运输局                                  单位:万元

收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、公共预算拨款收入 4552.72 一、基本支出 4552.72
二、政府性基金收入   1、工资福利支出 2894.78
三、事业收入   2、对个人和家庭的补助支出 646.77
纳入财政专户管理的教育收费   3、日常公用经费 231.17
其他事业收入   二、项目支出 780
四、上级补助收入      
五、事业单位经营收入      
六、其他收入      
       
本年收入合计 4552.72 本年支出合计 4552.72
七、用事业基金弥补收支差额   结转下年  
八、上年结转      
       
收入总计 4552.72 支出总计 4552.72

  (二)收入预算总表

  榆林市交通运输局2016年收入预算总表

单位:榆林市交通运输局                                  单位:万元

单位 编码 单位名称 总计 公共预算拨款 事业收入 行政事业性收费 罚没收入 专项收入 事业单位经营收入 政府性基金拨款 其他收入 上级补助收入 所属单位上缴收入 用事业收入弥补收支差额 上年结余
1 2 合计 纳入财政专户管理的教育收费 其他事业收入 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 公共预算结余 基金预算结余
3 4 5 15 16 17
合计   4,552.72 4,552.72                              
175001 榆林市交通运输局 586.96 586.96                              
175002 榆林市农村公路管理处 621.98 621.98                              
175003 榆林市城市客运管理办公室 1,206.58 1,206.58                              
175004 榆林市道路运输管理处 894.40 894.40                              
175005 榆林市航运管理处 190.17 190.17                              
175006 榆林市交通工程质量监督站 179.81 179.81                              
175007 榆林市公共汽车管理服务中心 699.14 699.14                              
175008 榆林市治理超限超载运输工作办公室 173.68 173.68                              

  (三)支出预算表

 榆林市交通运输局2016年支出预算表

单位:榆林市交通运输局                                  单位:万元

科目(单位)编码 科目(单位)名称 总计 基 本 支 出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 补助下级支出 上缴上级支出 用事业资金弥补收支差额
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 合计 商品和服务类项目 基本建设和资本性支出项目
合计   4,552.72 3,772.72 2,894.78 231.17 646.77 780.00 680.00 100.00          
175001 榆林市交通运输局 586.96 476.96 299.53 78.91 98.52 110.00 55.00 55.00          
175002 榆林市农村公路管理处 621.98 611.98 489.00 35.98 87.00 10.00 10.00            
175003 榆林市城市客运管理办公室 1,206.58 706.58 649.38   57.20 500.00 500.00            
175004 榆林市道路运输管理处 894.40 894.40 646.90 77.00 170.50                
175005 榆林市航运管理处 190.17 110.17 77.17 17.80 15.20 80.00 75.00 5.00          
175006 榆林市交通工程质量监督站 179.81 179.81 153.22 12.72 13.87                
175007 榆林市公共汽车管理服务中心 699.14 699.14 503.66   195.48                
175008 榆林市治理超限超载运输工作办公室 173.68 93.68 75.92 8.76 9.00 80.00 40.00 40.00          

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