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榆林市铁路建设办公室2015年部门预算说明
字体【 】  【编辑日期:2015-04-28 16:51:00】  【来源:榆林市铁路建设办公室】  【 关 闭 】

  一、职能和机构基本情况:

  榆林市铁路建设办公室主要承担我市境内铁路项目前期实地踏勘、协调服务、征地拆迁及境内地方铁路运输计划的申报、管理工作等方面工作。榆林市铁路建设办公室属市交通运输局下设正县级参公事业单位,于1991年成立,内设:政秘科、财务科、运输科、规划科、建设科、安全科六个科室,现有干部职工25人,其中党员12人,高、中级技术人员3人,大专以上文化程度25人。

  二、2015年度工作目标及任务

  (一)业务工作

  2015年度计划完成投资24亿元。

  1、建成朔州至准格尔(榆林段)铁路,完成神木北至大保当电化扩能改造。

  2、加快推进小纪汗煤矿铁路专用线、榆横煤化工专用线(二期)。

  3、做好蒙华铁路榆林段、靖神铁路等项目的协调服务工作。

  4、搞好包西客运专线榆林段、榆-佳铁路等项目前期工作。

  5、完成榆林市铁路十三五及中长期规划编制工作。

  6、落实神华集团神朔铁路分配我市400万吨运力。

  7、协调开通西安至府谷客运列车。

  (二)行风建设

  1、贯彻局党组工作部署措施有力,落实到位;督查督办工作落实迅速,反馈及时;按规定做好政务信息报送,重大事项及时报告,信息畅通;坚持依法行政,执法行为规范文明,执法责任制落实,无重大越权行政、违法执法问题发生。

  2、严格履行党风廉政建设责任制,认真落实廉洁自律各项规定,及时查处信访举报案件,确保领导班子和本单位干部职工无重大违法违纪案件。

  3、安全、应急、维稳、社会治安综合管理等工作制度完善,责任明确,措施到位。重视信访工作,及时化解各种矛盾,确保本单位无重大安全责任事故和重大群体上访事件发生。

  4、精神文明建设机构健全,制度完善,文明服务措施到位,效果明显,积极参与并完成市局下达的年度创建工作任务;精心组织行业宣传报道。

  5、“四城联创”、“模范机关”、“创先争优”、“书香榆林”建设工作机构健全,措施得力,较好的完成各项工作任务。

  三、预算部门及预算收支情况

  榆林市铁路建设办是纳入国库集中统一支付的事业性质单位,为独立核算单位。2015年,榆林市铁路建设办公共预算拨款总计为458.13万元,其中,其中基本支出238.13万元,分别为公用经费6.2万元和人员经费231.93万元;专项业务费220万元。

  支出总计为458.13万元,其中,基本支出为238.13万元,分别为工资福利支出156.58万元;商品和服务支出6.2万元及对个人和家庭补助支出75.35万元;项目支出为220万元,分别为商品服务支出201.56万元,基本建设和资本性支出项目18.44万元。

  (二)公共预算拨款支出明细表

  榆林市铁路建设办公室2015年收支预算总表

                                                                                                                      单位:万元

收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、公共预算拨款收入 458.13  一、基本支出     238.13 
二、政府性基金收入   1、工资福利支出 156.58
三、事业收入   2、对个人和家庭的补助支出    75.35
四、事业单位经营收入   3、日常公用经费         6.2 
五、其他收入   二、项目支出      220 
    三、其他资本性支出  
本年收入合计 458.13  本年支出合计 458.13 

 
 榆林市铁路建设办公室2015年公共预算拨款支出明细表

                                                                                                                       单位:万元

支出功能分类 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
总计 458.13 238.13     220 
214 交通运输 458.13 238.13 220
21402 铁路运输 458.13 238.13 220
2140201 行政运行 238.13 238.13  
2140299 其他铁路运输支出 220   220

  
     (三)公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

  榆林市铁路建设办公室2015年公共预算拨款安排的

  “三公经费”预算表

                                                                                                                          单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
14.9 0 13 1.9

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