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榆林市交通运输局2015年部门预算说明
字体【 】  【编辑日期:2015-04-30 11:01:00】  【来源:榆林市交通运输局】  【 关 闭 】

  一、职能和机构基本情况:

  市交通运输局作为市政府组成部门,主要负责拟订全市交通运输发展规划和交通运输行业政策;负责全市公路、水路的建设、养护和管理;负责全市公路、水路运输市场的监管;负责城市客运行业的监督管理;按管理权限负责收费公路的运营管理;负责铁路工程勘测统计、协调服务、征地拆迁及市境内地方铁路运输计划的申报、管理工作;承担国防动员有关工作;联系中国民用航空局、国家邮政局驻榆机构。局机关设政秘科、综合规划科、建设管理科、养护管理科、资金管理科、法规运输科和安全管理科等7个科室,内设榆林市交通战备办公室,下属榆林公路管理局、榆林市铁路建设办公室、榆林市治理超限超载运输工作办公室、榆林市道路运输管理处、榆林市农村公路管理处、榆林市城市客运管理办公室、榆林市公共汽车管理服务中心、榆林市交通工程质量监督站、榆林市航运管理处(榆林市地方海事局)、府店收费公路管理处、榆林市公路勘察设计院等11个事企业单位。全系统共有干部职工4000多名。

  二、2015年度工作目标及任务

  2015年全市交通建设计划完成投资127亿元,其中铁路建设计划完成投资24亿元、公路建设计划完成投资103亿元。

  1、铁路建设。计划完成投资24亿元,包神铁路巴图塔以南扩能改造、神大电化扩能改造项目主体工程完工,朔州至准格尔铁路(榆林段)建设投运。

  2、高速公路建设。计划完成投资41亿元,神佳米(神佳段)高速公路主体工程完工,吴定高速公路完成部分路基桥涵工程,加快推进绥延高速公路前期工作。

  3、农村公路建设。计划完成投资17亿元,改造县乡公路200公里,建成通村油(水泥)路2000公里。

  4、公路养护管理。围绕迎接全国干线公路养护检查,全面完成省上下达的干线、农村公路养护任务,加强路域环境综合治理及绿化工作,提升公路养管水平,国省干线公路年均优良路率达到90%,县、乡、村公路技术状况指数分别达到74、72、60。

  5、道路运输。完成省上下达的客运站点和渡口码头建设任务,加强公交场站基础设施建设,优化调整公交线网结构,提升客运服务水平。

  三、预算部门及预算收支说明

  2015年,榆林市交通运输局预算编制除了本局行政单位外、含内设机构交通战备办公室,下属7个事业单位,分别为榆林市航运管理处、榆林市工程质量监督站、榆林市治理超限超载运输办公室、榆林市道路运输管理处、榆林市地方公路管理处、榆林市城市客运管理办公室及榆林市公共交通总公司。

  2015年公共预算经费总计3207.19万元,其中,基本支出2912.19万元、专项业务费40万元、项目支出255万元。公共预算拨款详细分配如下:

  1、榆林市交通运输局(含交战办)经费小计499.99万元,其中基本工资63.51万元、津贴补贴176.82万元、社会保障缴费26.24万元、其他工资福利支出7.52万元、退休费28.28万元、生活补助44.71万元、住房公积金13.55万元、奖励金5.11万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元;商品和服务支出11.25万元;道路运输整治及管理经费110万元;派驻纪检监察专项经费10万元。

  2、榆林市航运管理处经费小计69.81万元,其中其本工资10.50万元、社会保障缴费8.11万元、津贴补贴26万元、其他工资福利支出15万元、退休费1.78万元、生活补助4.80万元、奖励金0.80万元、住房公积金1.98万元;商品和服务支出0.84万元。

  3、榆林市工程质量监督站经费小计132.89万元,其中其本工资28.73万元、社会保障缴费18万元、其他工资福利支出15万元、绩效工资60万元、住房公积金4.20万元、奖励金2.16万元;商品和服务支出4.8万元。

  4、榆林市治理超限超载运输办公室经费小计142.21万元,其中其本工资8.83万元、社会保障缴费4.60万元、绩效工资25.46万元、住房公积金1.96万元、奖励金0.64万元;商品和服务支出0.72万元,项目支出100万元。

  5、榆林市道路运输管理处经费小计672.72万元,其中其本工资145.25万元、绩效工资326.77万元、社会保障缴费77万元、离休费8.6万元、退休费78万元、抚恤费4.40万元、奖励金8.90万元、住房公积金21万元、其他对个人和家庭补助2.10万元;商品和服务支出9.60万元。

  6、榆林市地方公路管理处经费小计624.43万元,其中其本工资122万元、绩效工资317.11万元、社会会保障缴费45万元、其他工资福利支出4万元、离休费5.8万元、退休费12万元、生活补助32万元、抚恤金2.10万元、奖励金8.90万元、住房公积金22万元;商品和服务支出8.52万元;农村公路管理处专项业务经费45万元。

  7、榆林市城市客运管理办经费小计572.46万元,其中其本工资117.43万元、绩效补贴339.20万元、社会保障缴费50.83万元、退休费2.64万元、生活补助3.34万元、住房公积金20.50万元;商品和服务支出8.52万元;其他项目商品和服务支出30万元。

  8、榆林市公共交通总公司经费小计492.68万元,其中其本工资54.40万元、绩效补贴243.88万元、社会保障缴费38.8万元、退休费35.76万元、生活补助84.24万元、抚恤金0.60万元、住房公积金35万元。

  四、“三公经费”及会议费、培训费预算公开说明

  2015年度,我单位及下属6个事业单位“三公经费”及会议费、培训费预算公开总计122.18万元,其中,榆林市交通运输局(含航运处)35.18万元(公务用车购置及运行维护费22.68万元、公务接待费2.5万元、会议费5万元、培训费5万元);榆林市工程质量监督站14.6万元(公务用车购置及运行维护费14万元、公务接待费0.6万元);榆林市治理超限超载运输办公室17万元(公务用车购置及运行维护费5.4万元、公务接待费0.6万元、会议费1万元、培训费10万元);榆林市道路运输管理处35.50万元(公务用车购置及运行维护费26万元、公务接待费1.5万元、会议费2.4万元、培训费5.6万元);榆林市农村公路管理处6.3万元(公务用车购置及运行维护费4.8万元、公务接待费1.5万元、会议费1万元);榆林市城市客运管理办12.6万元(公务用车购置及运行维护费12万元、公务接待费0.6万元)。

  部门收支预算表

  (一)收支预算总表

榆林市交通运输局2015年收支预算总表
                                                                                                     
单位:万元

 

收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、公共预算拨款收入 3207.19  一、基本支出  
二、政府性基金收入   1、工资福利支出 2375.99 
三、事业收入   2、对个人和家庭的补助支出 491.95 
    纳入财政专户管理的教育收费   3、日常公用经费 44.25 
    其他事业收入   二、项目支出 295.00 
四、上级补助收入      
五、事业单位经营收入      
六、其他收入      
       
本年收入合计 3207.19  本年支出合计 3207.19
七、用事业基金弥补收支差额   结转下年  
八、上年结转      
       
收入总计 3207.19 支出总计 3207.19
  
 

(二)公共预算拨款支出明细表

 
榆林市交通运输局2015年公共预算拨款支出明细表
                                                                                                                         单位:万元

 

支出功能分类 预算数
科目编码 科目名称 合  计 基本支出 项目支出
总    计 3207.19 2912.19 295.00
201 一般公共服务支出 10   10
20111 纪检监察事务 10   10
2011105 派驻派出机构 10   10
214 交通运输 3197.19 2912.19 285
21401 公路水路运输 3197.19 2912.19 285
2140101 行政运行 489.99 379.99 110
2140106 公路养护 624.43 579.43 45
2140108 公路路政管理 142.21 42.21 100
2140112 公路运输管理 672.72 672.72  
2140113 公路客货运站(场)建设 1065.14 1035.14 30
2140131 海事管理 69.81 69.81  
2149999 其他交通运输支出 132.89 132.89  
  

(三)公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表
 

榆林市交通运输局2015年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表
                                                                                                                                                  单位:万元

 

合  计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
122.18 0 84.88 7.30 9.4 20.60
  
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